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黑龙江省旅游局2016年部门预算及有关情况说明

2016-03-09 来源:黑龙江省旅游局       [ ] [打印]浏览次数 : 18963

第一部分 省旅游局基本情况

       一、主要职责

       (一)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;研究拟定全省旅游业行政法规、规章;制定全省旅游业发展政策和规划,并组织实施。

       (二)研究拟定旅游市场开发战略,培育、完善和开发旅游市场;组织全省旅游行业整体形象宣传和境内外重大促销活动:指导旅游企业的经营;指导全省旅游信息网络建设和管理,发展旅游电子商务。

       (三)组织全省旅游资源的普查;规划、指导、协调旅游资源的开发和保护;编制旅游产品开发计划,组织、指导重点旅游区点、旅游产品规划开发以及评审、招商融资;负责全省旅游统计工作。

       (四)拟定各类旅游区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施;负责四星级和非授权地区三星级以下涉外饭店的 评定与复核以及推荐五星级饭店工作;负责审查、呈报经营国际旅游业务的旅游业务员的旅行社(公司)工作;具体负责非授权地区国内旅行社 审批;组织、指导全省创建中国优秀旅游城市;负责旅游区(点)质量等级评定;组织、指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业定点工作。

       (五)组织指导全省旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。

       (六)负责全省旅游对外交流与合作,归口管理全省旅游外事务;管理出境旅游事务,核发旅游签证;负责省内旅游行业派驻境外的机构和国外及香港、澳门特别行政区、台湾地区在省内开设旅游机构、旅游企业的审核、报批工作。

       (七)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;协调、指导全省旅游安全、保险工作,负责重大旅游安全事故救授和处理工作;会同有关部门协调旅游交通运输。

       (八)规划、指导全省旅游教育、培训工作;贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;负责局机关及直属单位的人事管理工作;指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作。

       (九)承办省政府交办的其它事项。

       二、内设机构
     根据上述职责,黑龙江省旅游局设7个内设机构,分别是:

       (一)办公室

       负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信访、信息、保密、机关安全、政务公开以及机关财务、 资产管理、联络接待等行政事务;负责机关综合协调、督办工作;指导全省旅游信息网络的建设及管理。

       (二)人事培训处

       负责机关、直属单位人事管理工作和离退休干部管理工作;拟订旅游人力资源开发规划并贯彻实施;指导实施旅游职业资格标准、等级标准、岗位标准;组织指导全省旅游培训工作。

       (三)政策法规处

       承担全省旅游调研工作,拟订全省旅游发展战略、行业政策、法规和规章;负责旅游行政执法监督和行政复议工作;指导工农业旅游产品开发;负责全省旅游行业综合统计、分析、信息收集及新闻发布工作;负责旅游史志的编纂工作。

       (四)旅游促进与对外合作处

       拟订全省旅游市场开发战略并组织实施;组织指导旅游行业境内外市场推广工作,负责黑龙江省旅游整体形象宣传;研究国内外旅游动态,为旅游企业提供市场开发和产品开发信息;负责外国在省内设立旅游机构的审核、报批工作;负责旅游日常外事联络工作。

       (五)综合协调与港澳台旅游事务处

       组织协调假日旅游;指导行业精神文明和行业自律建设;规划指导旅游商品、纪念品、旅游娱乐项目开发工作;负责旅游安全、紧急救援协调工作;监督指导全省旅游行业社会治安综合治理工作;组织落实港澳台旅游政策;开展对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担赴港澳台旅游的有关事务;负责港澳台在省内设立旅游机构的审核、报批工作。

       (六)规划发展处

       拟订全省旅游业发展规划并组织实施,依法审查市(地)旅游规划;负责组织全省旅游资源普查和建立项目库的工作;引导旅游招商融资开发旅游产品;监督直属单位国有资产管理;负责与有关部门协调旅游业的财税政策,监督管理旅游发展资金的使用;组织实施旅游区质量等级标准化管理;负责从事旅游区的旅游管理公司备案工作。

       (七)监督管理处

       负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社审批;负责对互联网经营旅行社业务的审批;承担审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作;负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责导游证、临时导游证、领队证核准;负责审批出国旅游、边境旅游和港澳台旅游;规范旅游市场秩序,加强旅游诚信体系建设;组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责从事旅游宾馆和饭店的旅游管理公司备案工作。

       机关党委,按照党章规定设置,负责局机关和直属单位党群工作、思想政治工作和精神文明建设工作。

       纪检监察机构,为省纪检委(监察厅)的派驻机构。

       三、部门预算编报范围

       按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,省旅游局2016年部门预算的编制范围包括3个预算单位。其中:省旅游局本级1个,直属单位2个:省旅游质量监督管理所、省旅游信息中心。


第二部分 省旅游局2016年部门预算公开报表

表1  

部门:省旅游局                                  单位:万元                                  

收        入

支        出


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款收入

1,372.83

一、一般公共服务支出



二、财政专户资金


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

243.25




九、医疗卫生与计划生育支出

109.25




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探电力信息等支出





十五、商业服务业等支出

818.34




十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土资源气象等支出





十九、住房保障支出

201.99




二十、粮油物资储备支出





二十一、预备费





二十二、其他支出





二十三、转移性支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、债务发行费用支出



 收入总计

1,372.83

支出总计

1,372.83


注:本表数据来源于省财政厅批复的2016年部门预算。

表2 


部门:省旅游局                                          单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1


合计

1,372.83

208

社会保障和就业支出

243.25

20805

行政事业单位离退休

243.25

2080504

未归口管理的行政单位离退休

243.25

210

医疗卫生与计划生育支出

109.25

21005

医疗保障

109.25

2100501

行政单位医疗

77.14

2100502

事业单位医疗

1.86

2100503

公务员医疗补助

30.25

216

商业服务业等支出

818.34

21605

旅游业管理与服务支出

818.34

2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

628.68

2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

125.55

2160505

旅游行业业务管理

35.55

2160599

其他旅游业管理与服务支出

28.56

221

住房保障支出

201.99

22102

住房改革支出

201.99

2210201

住房公积金

72.19

2210202

提租补贴

100.52

2210203

购房补贴

29.28

注:本表数据来源于省财政厅批复的2016年部门预算。

 

 

表3          

部门:省旅游局                                 单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资

238.94


津贴补贴

196.15


年终一次性奖金

46.28


公务员奖励

0.67


基本养老保险

0


基本医疗保险

79


公务员医疗补助

30.25


工伤保险

0.05


其他工资福利支出

2.49

按定额管理的商品服务支出

办公费

12.07


手续费

0.13


办公水费

0.94


办公电费

8.3


电梯电费

0


邮寄费

0.74


电话通讯费

4.79


办公用房取暖费

9.18


专用房屋取暖费

0


物业管理费

3.35


差旅费

36.96


一般维修费

1.82


专用房屋维修费

0


电梯维修费

0


培训费

7.66


工会经费

10.22


福利费

0.41


公务用车运行维护费

25.18


预留机动经费

3.13


空编奖励经费

1.86

离退休公用支出

离休人员特许费

0.35


离休人员公用经费

0.78


退休人员公用经费

1.2

职工体检费支出

体检费

8.16

对个人和家庭补助支出

离休费

71.63


退休费

169.29


抚恤金

0


丧葬补助费

0


遗属生活补助

1.06


非编制人员补助

0


住房公积金

72.19


提租补贴

100.52


其他对个人和家庭的补助支出

0.31


购房补贴

29.28


采暖补贴

28.81

项目支出

————

168.68

合计


1,372.83

注:本表数据来源于省财政厅批复的2016年部门预算。

 

  

表4 

                                政府性基金预算功能分类支出表

部门:省旅游局                                        单位:万元


科目编码

科目名称

预算数

**

**

1


注:黑龙江省旅游局2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表为空。

 

 

表5

              政府性基金预算经济分类支出表

部门:省旅游局                              单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资



津贴补贴



年终一次性奖金



基本养老保险



基本医疗保险



公务员医疗补助



工伤保险



其他工资福利支出


按定额管理的商品服务支出

办公费



手续费



办公水费



办公电费



电梯电费



邮寄费



电话通讯费



办公用房取暖费



专用房屋取暖费



物业管理费



差旅费



一般维修费



专用房屋维修费



电梯维修费



培训费



工会经费



福利费



公务用车运行维护费



预留机动经费



空编奖励经费


离退休公用支出

离休人员特需费



离休人员公用经费



退休人员公用经费


职工体检费支出

体检费


对个人和家庭补助支出

离休费



退休费



抚恤金



丧葬补助费



遗属生活补助



住房公积金



提租补贴



其他对个人和家庭的补助支出


购房补贴



采暖补贴


项目支出

————


合计



注:黑龙江省旅游局2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表为空。

 

 

 

表6

部门名称:省旅游局

                预算安排数    备  注 

合  计

33.11


因公出国(境)经费



公务接待费

2


公务用车购置及运行维护费

31.11


   其中:公务用车运行维护费

31.11


   公务用车购置



部门名称:省旅游局


单位:万元

注:本表数据来源于省财政厅批复的2016年部门预算。

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第三部分 省旅游局2016年部门预算安排情况说明

       一、关于公共预算收支总表说明

       2016年,省旅游局收入预算1372.83万元。其中:财政拨款1372.83万元,占100%。

       2016年,省旅游局支出预算1372.83万元,其中:基本支出1204.15 万元,占87.71%;项目支出168.68 万元,占12.29%。

       二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

       2016年,省旅游局按一般公共预算功能分类支出为1372.83万元。其中:社会保障和就业支出243.25万元,占17.72%;医疗卫生与计划生育支出109.25万元,占 7.96%;商业服务业等支出818.34,占59.61%;住房保障支出201.99万元,占14.71%。

       三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明  

       2016年,省旅游局按一般公共预算经济分类支出1372.83万元,其中:工资福利支出593.83万元、按定额管理的商品服务支出126.74万元、离退休公用支出2.33万元、职工体检费支出8.16万元、对个人和家庭补助支出473.09万元、项目支出168.68万元。

       四、黑龙江省旅游局2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4.《政府性基金预算功能分类支出表》和表5.《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

       五、关于“三公”一般公共预算支出表情况说明

       2016年,省旅游局“三公”经费财政拨款为33.11万元,比上年减少81.81万元,原因是行政性收费“接待俄罗斯联邦公民旅游团确认函”取消,列于其中的经费全部取消。2016年三公经费中包括:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费31.11万元。

 

第四部分  名词解释

 

       根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游局2016年省本级部门预算中相关名词解释如下:

       一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

       二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

      三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

       六、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理与服务方面的支出、

       七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

       八、旅游行业业务管理:反映用于旅游行业业务管理的支出。

       九、其他旅游业务管理与服务支出:反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

       十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

       十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

       十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

       十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

       十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

       十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

       十六、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。


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